|
Анализ структуры причин возникновения потерь от несоответствующей продукции в сравнении с 2009 годом показал значительное сокращение в 2010 году убытков от брака по всем видам рассматриваемых причин за исключением материалов.
В 2010 году установленный норматив качества (потери от несоответствующей продукции относительно фактической себестоимости продукции) выполнили следующие производственные подразделения Общества: сталеплавильный цех №8 - 1,78% (план - 2,0%), кузнечно-прессовые цеха №15 - 0% (план - 0,2%) и №47 - 0,63% (план - 0,8%), механотермический цех №66 - 0,04 % (план - 0,2%). Не выполнение установленного норматива качества имеет место лишь по термическому цеху №20 - 0,78% (план - 0,4%).
Целевые показатели по процессу выполнены в полном объеме. Процесс управление производства продукции оценивается как результативный.
.4.4 Управление персоналом
В 2010 году было проведено 1 821 обучений на общую сумму 5 753 тыс. руб., в т.ч.:
обязательные виды в количестве 1 458 обучений на сумму 5 009 тыс. руб.;
повышение квалификации в количестве 363 обучений на сумму 744 тыс. руб.
Затраты на обучение РСС составили 3 264 тыс. руб. (896 обучений), на обучение основного производственного персонала составили 1 519 тыс. руб. (577 обучений), на обучение вспомогательного производственного персонала составили 970 тыс. руб. (348 обучений).
Внутреннее обучение (ЦПК «Профессионал») в размере 3 225 тыс. руб. в количестве 1 609 обучений.
Внешнее обучение в размере 2 528 тыс. руб. в количестве 212 обучений.
Как видно из таблицы 2.6, показатель затрат на персонал не превысили утвержденного в 2010 году бюджета. Укомплектованность штата персонала составила 93,7% при плане 94%, текучесть персонала (по собственному желанию) - 10,68% при плане 15%.
Запланированные показатели и мероприятия выполнены. Процесс управление персоналом оценивается как результативный.
Таблица 2.6
Оценочные показатели процесса управления персоналом |
Процесс СМК |
Оценочные показатели процесса |
Фактическое значение оценочного показателя |
Планируемое значение оценочного показателя |
Результативность | |
Управление персоналом |
Укомплектованность персоналом |
93,7% |
94% |
0,99 | | |
Соблюдение утвержденного бюджета затрат на персонал (тыс. руб.) |
800 029,9 |
802 796 |
1,00 | | |
Текучесть персонала (по собственному желанию) |
10,68% |
15% |
1,40 | | | | | | | |
.4.5 Управление инфраструктурой
Результаты выполнения плана капитальных вложений за 2010 год представлены в таблице 2.7, из которого видно, что объем финансирования проектов капитальных вложений за отчетный год составил 5 060 774 тыс. руб. (97% планового), при этом план освоения средств по проектам капитальных вложений выполнен на 99% (2 988 886 тыс. руб. при плане 3 016 253 тыс. руб.).
Таблица 2.7
Выполнение плана капитальных вложений за 2010 год |
Показатели |
План |
Факт |
Выполнение % | |
Объем финансирования проектов капитальных вложений (с НДС), тыс. руб. |
5 231 208 |
5 060 774 |
97 | |
Количество проектов капитальных вложений, по которым было запланировано финансирование |
50 |
48 |
98 | |
Общий фактический объем освоения средств по проектам капитальных вложений, тыс. руб. |
3 016 253 |
2 988 886 |
99 | |
Количество проектов капитальных вложений, по которым было запланировано освоение средств |
43 |
44 |
101 | |
Объем введенных основных фондов, тыс. руб. |
2 729 367 |
2 872 945 |
105 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 |