Задачи деятельности «Казцинктех»:
1) Исследования (исследовательское отделение), в том числе:
- организация исследований на базе исследовательских лабораторий (закладочных работ, обогащения, металлургии) Маркетинг идей, Регламенты;
оптимизация исследований за счет передчи непрофильных исследований внешним организациям.
2) Мониторинг (отделение мониторинга), в том числе:
.1 мониторинг проектирования:
- методология проектирования, внедрения новых форм проектирования, контроль качества проектирования (экспертиза проектов), ценовая политика проектирования
оценка, исследовательских, проектных, строительных, логистических, организационных рисков
) Патентная чистота.
) Архивация, создание и ведение информационной базы, пополнение нормативной базы проектирования
)Организация стажировки, обучения персонала
) Контроль и разработка совершенствование материально - технической базы проектирования (программы, оргтехника)
)Мониторинг за реализацией проектов:
.1 разработка предложений по созданию проектных команд по реализации проектов;
) Общий контроль за исполнением бюджетов, сроков, качества, проектов.
) Организация авторского надзора со стороны руководителей проектов за достижением проектных показателей по возглавляемым проектам.
) Оказание методической помощи в реализации проектов.
) Организация разработки технической документации по проектам (технологические инструкции, инструкции по профессиям, и т.д.)
) Проектирование (отделение проектирования) (горное, обогатительное, металлургическое производство) , в том числе:
.1 Генерация идей, разработка концептуальных идей проектов, маркетинг идей (технологическое бюро).
) Организация, подсчета запасов, технико-экономической оценки запасов (технологическое бюро)
) Выбор технологий, основного технологического оборудования (технологическое бюро совместно с ТП, другими службами).
) Организация, разработки технологических регламентов, с выбором исполнителей (технологическое бюро, совместно с исследовательским бюро)
) Разработки технико-экономических обоснований (технологическое бюро, бюро ТЭО).
) Разработки технических проектов, с выбором субподрядчиков (технологическое бюро, проектные отделы)
) Разработки рабочей документации (технологическое бюро, проектные отделы).
) Локальное проектирование горного производства.
) Строительство (Отделение строительства) , в том числе:
.1 организация строительных процессов (строительство, монтаж, шефмонтаж, пусконаладочные работы, запуск), выбор подрядчиков, поставщиков материалов, оборудования, совместно с ТП, службами.
) Ведение ценовой политики строительного производства.
) Контроль качества, сроков, стоимости.
) Контроль состояния ТБ на строящихся объектах.
2.3 Анализ основных экономических показателей работы предприятия
Таблица 7 Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ТОО «Казцинктех» за 2009-2011 гг.
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2009г. |
2010 г |
2011г. |
Отклонение, +/- 2011 г. от 2010 г. |
Рост, %2011г. к2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Среднесписочная численность |
Чел. |
25 |
26 |
26 |
0 |
100,0 |
Выручка от реализации продукции, всего |
тыс. тг. |
376700 |
405000 |
488300 |
+83300 |
120,6 |
Валовой доход, всего |
тыс. тг. |
6480 |
7200 |
8390 |
+1190 |
116,5 |
Услуги |
тыс. тг. |
210 |
250 |
280 |
+30 |
112,0 |
Издержки обращения, всего |
тыс. тг. |
6210 |
6650 |
7940 |
+1290 |
119,4 |
В том числе: материальные затраты |
тыс. тг. |
1340 |
1080 |
380 |
-700 |
35,2 |
амортизация |
тыс. тг. |
420 |
470 |
470 |
0 |
100,0 |
расходы на оплату труда |
тыс. тг. |
2300 |
2350 |
2750 |
+400 |
117,0 |
отчисления на социальные нужды |
тыс. тг. |
820 |
830 |
1050 |
+220 |
126,5 |
прочие расходы |
тыс. тг. |
1330 |
1920 |
3290 |
+1370 |
171,3 |
Прибыль, всего |
тыс. тг. |
250 |
600 |
780 |
+180 |
130,0 |
В том числе: убыток от внереализационных расходов |
тыс. тг. |
6 |
- |
- |
- |
- |
от реализации товаров |
тыс. тг. |
270 |
520 |
460 |
-60 |
88,5 |
от операционных доходов |
тыс. тг. |
4 |
8 |
11 |
+3 |
137,5 |
от реализации основных средств |
тыс. тг. |
- |
- |
21 |
+21 |
- |
Рентабельность продаж, % |
% |
0,79 |
0,88 |
0,95 |
+0,07 |
108,0 |
|