Из приведенной таблицы видно, что основные затраты приходятся на оплату труда персонала и социальные выплаты, причем затраты 2011 года превышают аналогичные затраты предыдущего года на 427434 руб.
Затрат на обучение в 2011 году не было, в отличии от 2010 года. Это обусловлено тем, что в 2010 году 1сотрудник проходил курсы повышения квалификации, а в 2011 году из работников со стажем более 1 года все имели сертификаты. В структуре затрат предусмотрены затраты на оплачиваемые больничные листы. Уменьшение затрат по оплате больничных листов свидетельствует о том, что уменьшилось число болеющих работников, что говорит об улучшении труда.
Разумеется, все виды кадрового планирования тесно связаны друг с другом, взаимно дополняют и корректируют мероприятия, предусмотренные в том или ином плане специалиста по кадрам (Таблица 2.5).
Таблица 2.5 План работы отдела кадров ГУП «Щекинская ЦРА № 87» на декабрь 2011 года
|
№ п/п |
Перечень мероприятий |
Сроки |
Привлекаемые силы и средства |
|
1. |
Подготовка и согласование нового штатного расписания на 2012 год. |
До 20.12 |
Бухгалтерия, заведующие структурных подразделений |
|
2. |
Заполнение и сдача табеля учета рабочего времени за ноябрь месяц |
До 03.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
3. |
Подготовка и утверждение плана работы отдела кадров на 2012 год. |
До 24.12 |
Генеральный директор (уточнить основные и приоритетные направления ) |
|
4. |
Беседа с заведующими подразделений и помощь в работе с персоналом. |
03.12 08.12 10.12 14.12 16.12 |
Жукова В.А. Чепухина Т.Н. Красова Е.В. Серегина Л.А. Строгова М.И. |
|
5. |
Подготовить и сдать список сотрудников для получения новых медицинских полюсов обязательного страхования |
04.12 |
Специалист по кадрам |
|
6. |
Подготовить и провести занятие с руководителями среднего звена на тему: «Организация личной повседневной деятельности работы заведующего подразделения» с анализом планов работы на день и месяц |
08.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
7. |
Анализ работы по приему и адаптации новых работников |
22.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
8. |
Подготовить и провести семинар с руководителями всех структурных подразделений по итогам работы с персоналом в 2011 году и составление бизнес-плана на 2012 год по ключевому направлению деятельности отделов - укомплектованности квалифицированными кадрами (поиск и отбор новых работников, подготовка кадрового резерва и планирование карьеры) |
До 24.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
9. |
Анализ причин увольнения работников организации |
27.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
10. |
Согласование и утверждение графика отпусков на 2012 год |
До 15.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
11. |
Разработка плана обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала на 2012г и какие затраты на это потребуются |
До 28.12 |
Заведующие структурных подразделений |
|
12. |
Архивно-справочная работа по формированию документов длительного хранения за 2007-2009гг. |
До 30.12 |
Специалист по кадрам |
|
13. |
Работа со СМИ по подбору персонала и оформлению отчетной документации |
02.12, 06.12, 09.12, 13.12, с 10 до 11.30 ч |
Центр занятости, газета объявлений Из рук в руки, Моя реклама, к/а «Цветкова» |
|
14. |
Составить и утвердить план работы ОК на январь месяц 2012г |
24.12 |
Специалист по кадрам |
|
15. |
Составить и утвердить номенклатуру дел ОК на 2012 год |
До 28.12 |
Специалист по кадрам |
|
16. |
Подготовить смету необходимых расходных материалов на декабрь и январь месяцы для ритмичной работы ОК и формирования архива. |
До 06.12 |
Специалист по кадрам |